Форма акта оценки
Приложение 2 к Руководству Ростехнадзора от 25.01.2010 N СДА-19-2010
ФОРМА АКТА ОЦЕНКИ
_____________________ _____________________ (город) (дата) АКТ 1 ___________________________________________________________________________ (наименование организации) ___________________________________________________________________________ (юридический адрес) ___________________________________________________________________________ (фактический адрес, по которому проводилась проверка) в качестве органа по сертификации продукции (ОСП) Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве. Комиссия ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность" - Органа по аккредитации в составе: ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. члена комиссии - ведущего эксперта по аккредитации) ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. члена комиссии) ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. члена комиссии) провела оценку на месте ___________________________________________________ (наименование организации) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, IAF GD 5:2006, СДА-19-2010, СДА-21-2010 в заявленной области аккредитации 2 : ___________________________________________________________________________ (область аккредитации)
1 Возможные варианты: акт оценки на месте, акт инспекционного контроля или акт повторной оценки.
2 В случае инспекционного контроля: в следующей области аккредитации:
При проверке установлено:
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Проверяемый ¦ Пункты требований ¦Несоответст-¦ ¦ критерий ¦ нормативных документов ¦вия, коммен-¦ ¦ ¦ ¦тарии 3 ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦1. Политика и процедуры ОСП¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.1 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 4.1 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦2. Организационная ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.2, ¦ ¦ ¦структура ¦4.3 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 4.2, 4.3 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦3. Субподряд ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.4 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 4.4 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦4. Система менеджмента ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.5 ¦ ¦ ¦качества ¦СДА-19-2010, п. 4.5 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦5. Условия и процедуры ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.6 ¦ ¦ ¦выдачи, подтверждения, ¦СДА-19-2010, п. 4.6 ¦ ¦ ¦продления, приостановки и ¦ ¦ ¦ ¦отмены сертификации ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦6. Анализ со стороны ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.7 ¦ ¦ ¦руководства ¦СДА-19-2010, п. 4.7 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦7. Внутренний аудит ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.7 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 4.7 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦8. Корректирующие действия ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.7 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 4.7 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦9. Предупреждающие действия¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.7 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 4.8 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦10. Документация ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.8 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 4.8 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦11. Зарегистрированные ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.9 ¦ ¦ ¦данные ¦СДА-19-2010, п. 4.9 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦12. Конфиденциальность ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 4.10 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 4.10 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦13. Требования к персоналу ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 5.1, ¦ ¦ ¦ ¦5.2 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 5.1, 5.2 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦14. Изменение требований, ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 6 ¦ ¦ ¦предъявляемых при ¦СДА-19-2010, п. 6 ¦ ¦ ¦сертификации ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦15. Апелляции, жалобы, ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 7 ¦ ¦ ¦разногласия ¦СДА-19-2010, п. 7 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦16. Заявка на сертификацию ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 8 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 8 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦16.1 Подача заявки ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 8.2 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 8.2 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦17. Подготовка к оценке ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 9 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 9 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦18. Оценка ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 10 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 10 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦19. Отчет об оценке ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 11 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 11 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦20. Решение о сертификации ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 12 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 12 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦21. Инспекционный контроль ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 13 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 13 ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦22. Применение лицензий, ¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 14 ¦ ¦ ¦сертификатов и знаков ¦СДА-19-2010, п. 14 ¦ ¦ ¦соответствия ¦ ¦ ¦ +---------------------------+--------------------------------+------------+ ¦23. Претензии к поставщикам¦ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000, п. 15 ¦ ¦ ¦ ¦СДА-19-2010, п. 15 ¦ ¦ ----------------------------+--------------------------------+-------------
3 Указываются все выявленные значительные несоответствия, несоответствия, замечания и соответствующие комментарии.
Особое мнение:
Ф.И.О. и должности сотрудников ОСП, предоставивших информацию при оценке ОСП:
1.
2.
Дополнительная информация, использованная комиссией:
- отзывы организаций-заказчиков;
- отзывы федеральных органов исполнительной власти.
Заключение комиссии:
Вариант 1 (при установлении возможности аккредитовать заявителя после устранения несоответствий).
1. Организация-заявитель может быть аккредитована после устранения вышеуказанных несоответствий 4
___________________________________________________________________________ (срок реализации корректирующих действий)
2. В случае устранения несоответствий рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения вопроса об аккредитации в заявленной области 5 .
4 В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Аккредитация может быть подтверждена/продлена после устранения вышеуказанных несоответствий.
5 В случае инспекционного контроля/повторной оценки: В случае устранения несоответствий рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в соответствии со свидетельством N ___.
Вариант 2 (при установлении возможности аккредитовать заявителя при отсутствии несоответствий).
Рекомендовать направить документы в Комиссию по аккредитации для решения об аккредитации в заявленной области 6 .
Члены комиссии: ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и подпись члена комиссии - ведущего эксперта по аккредитации) ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и подпись члена комиссии) ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О. и подпись члена комиссии) Представитель проверяемой организации ___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность и подпись представителя проверяемой организации)
Ознакомлен:
Представитель Органа по аккредитации ________________________
6 В случае инспекционного контроля/повторной оценки: Рекомендовать направить документы в Орган по аккредитации для решения вопроса о подтверждении/продлении аккредитации в соответствии со свидетельством N ___.
Источник - Руководство Ростехнадзора от 25.01.2010 № СДА-19-2010
- Форма акта оценки состояния измерений в лаборатории в закрепленной за лабораторией области деятельности
- Форма акта оценки оказания услуг в Системе добровольной сертификации процессов выполнения патоморфологических исследований в здравоохранении (патологоанатомических исследований и патологоанатомических услуг)
- Форма акта инспекционного контроля деятельности аэропорта
- Форма акта отбора образцов
- Форма акта отбора проб цемента в любой организации, кроме изготовителя