Карта внутреннего контроля, осуществляемого органами Федерального казначейства (образец оформления)

Приложение N 1 к Стандарту внутреннего контроля Федерального казначейства

Образец оформления

                                                     "УТВЕРЖДАЮ"
Руководитель
(заместитель руководителя)
органа Федерального казначейства
_________  _____________________
(подпись)  (расшифровка подписи)
"____" _________________ 20__ г.

Карта внутреннего контроля
на _________ год

Наименование органа Федерального казначейства _____________________________
Наименование структурного подразделения ___________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Предмет   ¦Ответственный¦Перио-    ¦Ответствен-¦  Способ,   ¦Периодичность¦Подпись ¦
¦п/п¦внутреннего ¦за выполнение¦дичность  ¦ные за осу-¦форма, метод¦осуществления¦ответст-¦
¦   ¦  контроля  ¦  процесса,  ¦выполнения¦ществление ¦внутреннего ¦ внутреннего ¦венного ¦
¦   ¦ (процесс,  ¦  операции   ¦процесса, ¦внутреннего¦  контроля  ¦  контроля   ¦за осу- ¦
¦   ¦ операция,  ¦(формирование¦операции  ¦контроля   ¦            ¦             ¦ществле-¦
¦   ¦   форма    ¦ документа)  ¦(форми-   ¦с указанием¦            ¦             ¦ние     ¦
¦   ¦ документа) ¦ с указанием ¦рования   ¦Ф.И.О.,    ¦            ¦             ¦внут-   ¦
¦   ¦            ¦   Ф.И.О.,   ¦документа)¦должности  ¦            ¦             ¦реннего ¦
¦   ¦            ¦  должности  ¦          ¦           ¦            ¦             ¦контроля¦
+---+------------+-------------+----------+-----------+------------+-------------+--------+
¦ 1 ¦     2      ¦      3      ¦    4     ¦     5     ¦     6      ¦      7      ¦   8    ¦
+---+------------+-------------+----------+-----------+------------+-------------+--------+
¦1. ¦Формирование¦Иванова И.И.,¦ежедневно ¦Иванова    ¦Сплошной,   ¦После        ¦подпись ¦
¦   ¦выписки из  ¦ведущий      ¦          ¦И.И.,      ¦текущий     ¦осуществления¦        ¦
¦   ¦лицевого    ¦специалист-  ¦          ¦ведущий    ¦самоконтроль¦операций или ¦        ¦
¦   ¦счета       ¦эксперт      ¦          ¦специалист-¦            ¦процессов    ¦        ¦
¦   ¦получателя  ¦             ¦          ¦эксперт    ¦            ¦формирования ¦        ¦
¦   ¦бюджетных   ¦             ¦          ¦           ¦            ¦документов   ¦        ¦
¦   ¦средств     ¦             ¦          +-----------+------------+-------------+--------+
¦   ¦(ф. по      ¦             ¦          ¦Васильева  ¦Выборочный, ¦Ежедневно    ¦подпись ¦
¦   ¦КФД 0531759)¦             ¦          ¦Н.В., зам. ¦последующий ¦             ¦        ¦
¦   ¦            ¦             ¦          ¦начальника ¦(контроль по¦             ¦        ¦
¦   ¦            ¦             ¦          ¦отдела     ¦уровню под- ¦             ¦        ¦
¦   ¦            ¦             ¦          ¦           ¦чиненности) ¦             ¦        ¦
+---+------------+-------------+----------+-----------+------------+-------------+--------+
¦   ¦И т.д.      ¦             ¦          ¦           ¦            ¦             ¦        ¦
+---+------------+-------------+----------+-----------+------------+-------------+--------+
----+------------+-------------+----------+-----------+------------+-------------+---------

Начальник структурного подразделения _______________ ______________________
(подпись)     (расшифровка подписи)
"____" _________________ 20__ г.

Источник - Приказ Казначейства России от 16.04.2012 № 164