Оценочная ведомость контроля качества проведенной проверки в территориальных управлениях и подведомственных Росрыболовству организациях
Документ относится к группе «Ведомость». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.
Приложение N 5 к Положению об организации ведомственного финансового контроля территориальных управлений Росрыболовства и подведомственных ему организаций (введено Приказом Росрыболовства от 31.10.2011 N 1055)
Оценочная ведомость контроля качества проведенной проверки ___________________________________________________________________________ (наименование проверенной организации) в период с ______ по ______ 20__ года N ____ (дата) в соответствии с приказом Росрыболовства от ____________ 20__ г. N ____ (дата и номер приказа) --------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Критерии оценки ¦Балл¦ Примечание ¦ ¦п/п¦ ¦ ¦(недостатки,¦ ¦ ¦ ¦ ¦замечания и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ т.д.) ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦1. ¦ Проверка проведена без предварительного ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ознакомления с материалами предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверок ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Проверка проведена с предварительным ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦ознакомлением материалов предыдущих проверок.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Однако в акте проверки не отражены принятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меры и проведенные мероприятия по устранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявленных нарушений в ходе предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверок ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Проверка проведена с предварительным ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦ознакомлением материалов предыдущих проверок.¦ ¦ ¦ ¦ ¦В материалах проверки отражены принятые меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и проведенные мероприятия по устранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявленных нарушений в ходе предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверок ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦2. ¦ В акте проверки не отражены отдельные ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦вопросы, предусмотренные программой проверки ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Проверка проведена по всем вопросам, ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренным программой ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Проверка проведена по всем вопросам, ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренным программой проверки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Организовано проведение детализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки отдельных вопросов (инвентаризация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассы, запрос сверки и т.д.) ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦3. ¦ В период проведения проверки устранение ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦выявленных недостатков не производилось ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ В период проведения проверки устранены ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦отдельные выявленные нарушения ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ В период проведения проверки устранено более¦5 ¦ ¦ ¦ ¦50% выявленных нарушений ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦4. ¦ Материалы проверки оформлены с нарушением ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦сроков проверки и требований нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов (доказательство нарушения не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обосновано и не подтверждено документально, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦классификация нарушения, основанная на личном¦ ¦ ¦ ¦ ¦мнении проверяющего, и т.д.) ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Материалы проверки оформлены с ¦4 ¦ ¦ ¦ ¦незначительными нарушениями и недостатками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(отсутствие заключительной части акта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки и сквозной нумерации, орфографичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кие ошибки, помарки, переносы и т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Материалы проверки оформлены в соответствии ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦с нормативными правовыми актами без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушений и недостатков ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦5. ¦ Акт проверки подписан руководителем ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦проверяемой организации "с возражениями". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Возражения по акту проверки частично или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полностью приняты и внесены в акт ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Акт проверки подписан руководителем ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦проверяемой организации "с возражениями". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Возражения по акту проверки не приняты ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Акт проверки подписан руководителем ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦проверяемой организации "без возражений" ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦6. ¦ Результаты проверки руководителю, ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦назначившему проведение проверки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлены несвоевременно ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Результаты проверки руководителю, ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦назначившему проведение проверки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлены своевременно ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ Результаты проверки руководителю, ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦назначившему проведение проверки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦представлены своевременно. По результатам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проверки вынесены предложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(административные, организационные и т.д.) ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦7. ¦ В установленный срок устранение всех ¦1 ¦ ¦ ¦ ¦выявленных недостатков не произведено ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ В установленный срок устранены отдельные ¦3 ¦ ¦ ¦ ¦выявленные недостатки ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+----+------------+ ¦ ¦ В установленный срок устранены все ¦5 ¦ ¦ ¦ ¦выявленные недостатки ¦ ¦ ¦ +---+---------------------------------------------+----+------------+ ¦ Всего (баллов): ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------+----+------------- Общая оценка контроля качества проведенной проверки - "________". ____________________________________________________________________ (подпись должностного лица, проводившего контроль качества проверки) "__" ___________ 20__ года
Источник - Приказ Росрыболовства от 05.04.2010 № 276 (с изменениями и дополнениями на 2011 год)
Похожие документы
- Оценочная ведомость кинологического подразделения
- Оценочная ведомость выполнения задания 2-го тура "Открытое занятие" Всероссийского конкурса "Педагог-психолог России-2010"
- Оценочная ведомость выполнения задания 3-го тура "Я профессионал" Всероссийского конкурса "Педагог-психолог России-2010"
- Оценочная ведомость выполнения задания 1-го тура (заочного) "Творческая самопрезентация" Всероссийского конкурса "Педагог-психолог России-2010"
- Разъездная ведомость